نحوه مالیات بر فروش (VAT یا Value Added Tax) در آمازون بستگی به مکان جغرافیایی شما و مکان مورد نظر برای ارسال کالا دارد. در بسیاری از کشورها، فروشگاه‌های آنلاین مانند آمازون مجبورند مالیات بر فروش را در محصولاتی که به مشتریان محلی ارسال میشود، دریافت و به مقامات مالی پرداخت کنند.
در بسیاری از موارد، شما باید به عنوان فروشنده در آمازون ثبت نام کنید و اطلاعات مالیاتی خود را در آن ثبت کنید. این اطلاعات شامل کد مالیاتی VAT نیز میشود. اگر شما کد مالیاتی VAT معتبر نداشته باشید یا فروشنده در آمازون نشوید، ممکن است آمازون از مالیات بر فروش معمولی متناسب با مکان معامله‌ی شما استفاده کند و این مالیات به صورت خودکار از معامله‌های شما کسر شود.
برای فروش در آمازون امارات VAT لازم است؟
- اگر شما به عنوان یک فروشنده محلی در UAE فعالیت دارید و معاملات خود را در داخل امارات انجام می‌دهید، باید VAT را به مالیاتداری محلی پرداخت کنید. شما باید ثبت نام VAT کنید و از مشتریان VAT دریافت کنید و سپس مقدار جمع‌آوری شده را به مقامات مالی دولت ارسال کنید.
- اگر شما یک فروشنده خارجی هستید و کالاهای خود را به امارات صادر می‌کنید و به مشتریان در این کشور فروش می‌کنید، ممکن است نیازی به VAT نداشته باشید. اما برای اطمینان از وضعیت مالیاتی خود و ویژگی‌های حال حاضر در UAE، بهتر است با یک مشاور مالی محلی یا مالیاتداری مرتبط تماس بگیرید.
- اگر شما از طریق آمازون امارات محصولات خود را به خارجیان میفروشید:
- اگر شما در امارات محصولات خود را از طریق آمازون به خارجیان (مشتریان خارج از امارات) میفروشید، نیاز به جمع‌آوری مالیات بر ارزش افزوده (VAT) برای این معاملات در امارات ندارید. VAT معمولاً توسط فروشنده برای معاملات داخلی (بین داخل کشور) جمع‌آوری میشود و به مشتریان داخلی اعمال میشود.
- در این مورد، اگر محصولات شما به مشتریان خارج از امارات ارسال میشود، مسائل مالیاتی برای شما در امارات معمولاً اهمیتی ندارند و نیازی به VAT برای این معاملات نیست.
چرا آمازون؟
اگر به تازگی قصد دارید که کسب و کار تجارت الکترونیکی خود را راه اندازی کنید، Amazon FBA احتمالاً یکی از اولین مکان‌هایی است که به عنوان مکانی مناسب برای کسب و کار خود را بررسی می‌کنید و نیاز دارید بدانید آیا می‌توانید بدون ثبت نام در VAT در آمازون فروش کنید یا خیر. مقیاس بزرگی که دارد، آن را به یک وب‌سایت جذاب برای کسب و کارهای تجارت الکترونیک جدید تبدیل کرده است، اما ممکن است با تمامی قوانین و مقررات آن دشوار باشد.
راه‌اندازی هر کسب و کار جدیدی شامل اطمینان حاصل کردن از رعایت تمامی موارد و جزئیات مالیاتی است، اما قوانین کسب‌وکارهای تجارت الکترونیکی به تعداد بیشتر و پیچیدگی بیشتری نسبت به کسب‌وکارهای خرده‌فروشی سنتی هستند. با این حال، نیازی نیست که این موضوع یک دردسر باشد. ما خوشحالیم که به شما در هر مرحله از مسیر کارآفرینی خود در تنظیم مشخصات حسابداری کمک کنیم.
آمازون چیست؟
آمازون یک شرکت اینترنتی بزرگ است که به فروشندگان امکان می‌دهد “تا ده‌ها میلیون خریدار را برسانید، برای فروش یک مورد یا میلیون‌ها مورد.
فروشندگان می‌توانند محصولات متنوعی را در این سایت عرضه کنند که شامل همه چیز از کتاب‌ها، موسیقی، و فیلم‌ها تا وسایل خانگی، الکترونیک و اسباب‌بازی میشود.
مزایای فروش در آمازون
آمازون یک شرکت بسیار قدرتمند است، به ویژه زمانی که به ترقی و افزایش نمایه کسب‌وکارهای مختلف کمک می‌کند. و در فروش در آمازون، تعداد زیادی مزایا وجود دارد که شامل موارد زیر میشود:
- افزایش فروش: فروش در آمازون به شما امکان می‌دهد تا فروش‌های خود را افزایش دهید و به تعداد بیشتری مشتری دسترسی داشته باشید.
- فرصت برای گسترش بین‌المللی: شما می‌توانید فرصت‌های بین‌المللی را از طریق آمازون به دست آورید و محصولات خود را به مشتریان در سراسر جهان عرضه کنید.
- هزینه‌های بازاریابی کم: در آمازون، به عنوان یک فروشنده، می‌توانید هزینه‌های بازاریابی را کاهش دهید زیرا آمازون به عنوان یک پلتفرم بازاریابی برای شما عمل می‌کند.
- پتانسیل بزرگ فروش: به علت تعداد بزرگی از کاربران آمازون و رشد مداوم آن، شما دارای پتانسیل بزرگی برای افزایش فروش هستید.
- ایجاد مشتریان دائمی: با ارائه محصولات با کیفیت و خدمات مناسب، می‌توانید مشتریان دائمی به دست آورید.
- بسته‌بندی و تحویل سفارشات به نمایندگی از شما: آمازون معمولاً سفارشات را برای شما بسته‌بندی کرده و تحویل مشتریان را انجام می‌دهد.
- سادگی عملیات: فروش در آمازون به شما امکان می‌دهد تا با عملیات ساده‌تری مدیریت کسب‌وکارتان را انجام دهید.
- اعتماد به‌نفس مصرف‌کننده: بسیاری از مشتریان به آمازون به عنوان یک مکان قابل اعتماد برای خرید اعتماد دارند.
- عملکرد بهینه وب‌سایت: آمازون یک وب‌سایت با عملکرد بهینه و رابط کاربری کاربرپسند دارد که به مشتریان ارائه می‌دهد.
عملکرد VAT چگونه است؟
برای شرکت‌هایی که کالاها یا خدماتی را خریداری می‌کنند، مالیات بر ارزش افزوده (VAT) به مبلغ خرید به اضافه میشود و اگر مشتری کالاها یا خدماتی را از یک شرکت خریداری کند، نیز باید VAT را بر روی مبلغ خرید پرداخت کند.
سپس شرکت مسئولیت پرداخت VAT را به مرجع مالیاتی مرتبط خود دارد، که عموماً ماهیانه یا سه ماه یک بار انجام میشود. آستانه مالیات بر ارزش افزوده (VAT) در انگلستان در حال حاضر به مبلغ 85,000 پوند است.
فروش در آمازون بدون VAT
پاسخ کوتاه این است که بله، می‌توانید بدون ثبت نام در VAT در آمازون فروش کنید، اما نکاتی داره:
اگر در انگلستان مستقر هستید و تمام محصولات شما در انگلستان به فروش می‌رسند، این مسئله به سادگی از مبلغ آستانه VAT انگلستان تبعیت می‌کند که برای سال مالی 19/20 به مبلغ 85,000 پوند تعیین شده است.
همچنین، شما می‌توانید به صورت داوطلبانه برای VAT ثبت نام کنید.
فروش بین‌المللی در آمازون و ثبت نام VAT
یکی از مزایای بسیار زیاد آمازون FBA، قابلیت عرضه محصولات شما به مخاطبین در سراسر جهان با کارهای اضافی محدود برای شماست. این کار ارتقاء جغرافیایی فروش محصول شما به اروپا، استرالیا و حتی ایالات متحده را آسان می‌کند، اما شما باید دقت کنید تا از اشتباهات مرتبط با VAT جلوگیری کنید.
اگرچه آمازون ممکن است به شما در فروش به سراسر جهان کمک کند، اما مسئولیت امور مالی شما را به عهده نمی‌گیرد، بنابراین همیشه مناسب است که یک حسابدار متخصص در حوزه تجارت الکترونیکی را به خدمت بگیرید تا از اشتباهات و جریمه‌های هزینه‌بر جلوگیری کنید.
خطاهایی که ممکن است مرتکب شوید
شما باید در ثبت نام VAT در صورتی که کالاها را ذخیره می‌کنید و/یا کالاها را میفروشید و آستانه مالیات بر ارزش افزوده (VAT) را برآورده کرده‌اید، ثبت نام کنید، اما قوانین هر کشور متفاوت هستند.
شما ممکن است به مشتریان در انگلستان فروش کنید و زیر آستانه مالیات بر ارزش افزوده انگلستان باشید، اما ممکن است کالاهای خود را در آلمان ذخیره کنید. طبق قوانین VAT آلمان، شما باید بلافاصله (آستانه مالیات برای کسب‌وکارهای خارجی صفر است) ثبت نام VAT کنید اگر این کالاها به آلمانی‌ها فروخته می‌شوند یا اگر از گزینه “توسط آمازون ارائه شده” در آلمان استفاده می‌کنید. این تنها یکی از موارد خاص . مثال آلمان است و قوانین مشابهی برای هر کشور دیگر نیز وجود دارد.
جریمه‌ها و توقف کسب‌وکار
همانطور که می‌بینید، برای تمامی کارآفرینان تجارت الکترونیکی ضروری است که ثبت‌نام VAT خود را انجام دهند، حتی اگر شما تنها کالاها را از طریق آمازون FBA بفروشید. اگر در هر کشوری که آستانه مالیات بر ارزش افزوده را گذرانده‌اید، برای VAT ثبت‌نام نشوید، می‌توانید انتظار جریمه داشته باشید (در مورد جزئیات نیز بستگی به مکان دارد). اکثر کشورها نیاز فوری به ثبت‌نام کسب‌وکارهای خارجی دارند. عدم رعایت نیازهای VAT منجر به حذف کسب‌وکار تجارت الکترونیکی شما توسط آمازون میشود و کسب‌وکار شما به توقف ناگهانی می‌رسد.
نتیجه‌گیری نهایی
شما می‌توانید بدون ثبت‌نام VAT در آمازون فروش کنید و اگر کسب‌وکار تجارت الکترونیکی شما تازه تاسیس شده است، احتمالاً این مورد صادق است. اگر تنها در انگلستان فروش می‌کنید، به توجه به حجم فروش خود باشید تا مطمئن شوید که کسب‌وکار شما به آستانه مالیات بر ارزش افزوده نرسیده است. اگر حتی در نظر دارید بین‌المللی فروش داشته باشید، با یک حسابدار با تجربه خاص در حوزه تجارت الکترونیک در یک یا چند منطقه که محصولات خود را به آن مناطق میفروشید، مشورت کنید.